Fermentācijas apkures cauruļu pretkorozijas integrētās sistēmas ieviešanas uzraudzības un audita specifikācija

# Dokuments Nr Šis dokuments, dokuments Nr.{5}}, nosaka standartizētu uzraudzību, izlases veida pārbaudes, regulāras revīzijas, atbildības izsekošanu un labojumu izsekošanas noteikumus, kas kalpo kā izpildes un uzraudzības pamatdokuments visai pretkorozijas sistēmai. Tas atrisina-vietnē izplatītās problēmas, kas saistītas ar nepilnīgu dokumentu izpildi, neieviestiem standartiem, nenovērstiem slēptiem riskiem un nepiespiestu novērtējumu, tādējādi izveidojot slēgtu ciklu "sistēmas specifikācija →-izpilde vietnē → uzraudzības audits → labojumu uzlabošana". ## Vispārējie pamatuzraudzības un audita noteikumi 1. nodaļā ### 1.1. Uzraudzības un atbildības sadalījums 1. Ikdienas{14}}uz vietas pārbaude uz vietas: maiņu meistari un aprīkojuma uzraugi (ikdienas darbības patruļas uzraudzība, CIP process, filtru apkope un blīvju nomaiņa izpildes laikā). 2.} Speciālā pretkorozijas aprīkojuma vadība katru nedēļu: komanda (aparatūras konveijera statuss, bloķēšanas aprīkojuma derīgums, apkopes virsgrāmatas pilnīgums) 3. Ikmēneša visaptverošs sistēmas audits: ražošanas un aprīkojuma apvienotā pārvaldības grupa (pilnīga visu septiņu 68. dokumenta sējumu pārskatīšana, KPI datu pārbaude, riska slēptās briesmas virsgrāmatas izsekošana un apmācības novērtējuma ierakstu pārskatīšana) 4. Ceturkšņa pārrobežu{20}{20}{101} Ārpus-objekta audits, izlases veida ražošanas līniju pārbaude, oficiālu audita ziņojumu izdošana) ### 1.2. Audita apjoms 68. dokumenta integrētais saistītais apjoms regulē visas saites: aparatūras pārveidošanu un filtrēšanas/bloķēšanas konfigurāciju; vidēja un CIP procesa parametru kontrole; maiņas patruļa un periodiskā pārbaude; standartizēta apkope un izejmateriālu pārvaldība; negadījuma pamatcēloņa novēršana; personāla apmācība un aizliegtas nepareizas darbības kontrole; trīs-līmeņu riska slēptās briesmas slēgtas-cilpas pārvaldība; KPI statistiskā novērtējuma ieviešana. Nr. Neatkarīga audita novērtējuma tabula ar neatbilstības ikdienas. - Patruļas ieraksti: pārbaudiet patruļas kontrolsaraksta paraksta derīgumu un savlaicīgu ziņošanu par neparastiem priekšmetiem. - CIP reāllaika-darbība: pārbaudiet, vai nav notikusi manuāla programmas apiešana, skatot vēsturiskos temperatūras, plūsmas un skalošanas beigu punkta datus. - Filtra redzamības atšķirības integritāte, cauruļu ieraksta atšķirību integritāte, filtrs, spiediena reģistrēšanas līnija, 7. spiediena ieraksts}. risks: cauruļu sienu korozijas pazīmes, atloka blīves novecošanās un mirušās zonas nogulsnes 2. Maiņas meistars: veiciet vispusīgu sava maiņas aprīkojuma pārbaudi ik pēc četrām stundām un veiciet pašpārbaudi pirms nodošanas. - Lēna dzesēšanas programmas izpilde pēc augstas-temperatūras, pH gaidīšanas režīma pilnīga dezinfekcija, statiskā dezinficēšana hlorīda režīmā. un izšķīdušais skābeklis - Nekādu aizliegtu nepareizu darbību, tostarp{53}izjauktu blīvju atkārtotu izmantošanu, patvaļīgu temperatūras paaugstināšanu vai aerācijas izslēgšanu. ### 2.2. Noteikumi par likvidēšanu uz vietas Neatbilstības, kas konstatētas ikdienas pārbaudēs uz vietas 1. Nelielas zilas krāsas slēptas briesmas Neatbilstība: mutisks brīdinājums sniegts-uz vietas, ierakstīts maiņas žurnālā un novērsts pirms maiņas nodošanas Pabeidziet optimizāciju 24 stundu laikā un palūdziet vadītājam atkārtoti pārbaudīt un parakstīties. 3. Sarkanā liela riska neatbilstība-: trīs darba dienu laikā iesniedziet iekārtu nodaļai labojuma pieņemšanas ziņojumu, pasūtiet daļējas iekārtas darbības pārtraukšanu, izolējiet apkures loku un organizējiet avārijas novēršanu. ## 3. nodaļa. Iknedēļas īpašais pretkorozijas aparatūras un apkopes audits ### 3.1. Iknedēļas pārbaužu pamatpārbaudes vienumi 1. Cauruļvada aparatūras transformācijas atbilstība - Liela-rādiusa elkoņa transformācijas pabeigšana, cirkulācijas {mirušās ekstremitātes 2. konfigurācija un papildu vārsta cirkulācija} neatkarīgā nodalījuma cauruļvada statuss (nav šķērssavienojuma starp fluora/sārma/augsta{74}}hlorīda saturam paredzētiem cauruļvadiem) - Divu{76}}pakāpju filtrēšanas sistēmas integritāte, diferenciālā spiediena trauksmes bloķēšanas funkcijas pārbaude 2. Ikmēneša kalibrēšanas ieraksti tiešsaistes pH, hlorīda, plūsmas sensora 7} derīga{100}{101} Pārsnieguma automātiskās trauksmes un sūkņa aizsardzības bloķēšanas faktiskā pārbaude; bez bloķēšanas atteices vai mākslīgi aizsargātām trauksmēm 3. Apkopes un izejmateriālu virsgrāmatas audits - Blīvju krāsu klasifikācija, obligāta nomaiņas ciklu reģistrācija un izjaukto blīvju atkārtotas izmantošanas aizliegums - Periodiskās apkopes ieraksti, tostarp ikmēneša pastiprināta kodināšana ar skābi un ikmēneša pastiprināta kodināšana ar skābi un daļēji tērauds{83}in-} ieviešanas ieraksti pēc cauruļvada demontāžas, metināšanas un pārveidošanas pēc-kapitālremonta. 4. Riska slēpto apdraudējumu virsgrāmatu izsekošana - Riska novēršanas gaita zilā, dzeltenā un sarkanā krāsā, ar novēlotiem, nenovērstiem slēptiem apdraudējumiem, kas norādīti prioritārai uzraudzībai. ### 3.2. Iknedēļas audita rezultāti Iknedēļas pretkorozijas audita īss-attēls, kas ietver neatbilstības statistiku, atbildīgo maiņu/komandu, labošanas laika ierobežojumu un personu, kas veic izsekošanu, tiek ievietota darbnīcas pretkorozijas ziņojumu dēļā. Nr. Ir rūpīgi ieviesti daudzfaktoru sinerģiski korozijas kontroles pasākumi, kā arī cauruļvada mirušās zonas, daļiņu nobrāzuma un statiskās aiztures apdraudējumu novēršanas efektivitāte{105}} 2. modulis: visa dzīves cikla pārvaldība (Dok.55: ikmēneša instalācijas datu atdalīšanas/ceturkšņa pieņemšanas spriedums). ieraksti un sildīšanas cauruļu ienākošie arhīvi 3. 3. modulis Negadījumu novēršanas pārvaldība (Dok.58): visi apkures cauruļu bojājuma negadījumu izmeklēšanas ziņojumi, labojumu ieviešana un pēc{112}}pārbaudes ieraksti, un nav atkārtoti identisku bojājumu negadījumu. 4. 4. modulis Operatora SOP izpilde:{101. dok. un avārijas iznīcināšanas metodes, ko veic izlases darbinieki-uz vietas, apmācību apmeklējumu un novērtējuma ieraksti. 5. 5. moduļa KPI novērtējuma ieviešana (Dok.60): ikmēneša KPI sākotnējie statistikas dati, atlīdzības un sodu sasaistes kuponu ieraksti un nepatiesa{121}}atbilstības plāna izpildes 6. progresa procentu programma. (Dok.62): aparatūras pārveidošanas pabeigšanas gaita, programmas bloķēšanas statuss un fāzes mērķa pabeigšanas datu salīdzinājums. 7. modulis. Trīs līmeņa riska novēršanas pārvaldība (Dok.64): nozīmīga sarkanā nulles atkārtošanās riska pārbaude, klasificēti agrīnās brīdināšanas sprieduma ieraksti un riska identifikācijas pilnīgums ##}Connhform3 un Grafika3. Atbildības izsekošana 1. C klases neliela neatbilstība-(administratīvā izlaidība: nepilnīgi ieraksti, aizkavēta iesniegšana): trīs darba dienu laikā paziņojiet atbildīgajai personai par papildu uzlabojumiem, nav piemērojami veiktspējas atskaitījumi. 2. B klases vispārīgā neatbilstība-atbilstība (atliktā apkope, maiņas izpildes/procesa darbības neatbilstība}{13. KPI rezultāts, pabeidziet labojumu 7 dienu laikā un atkārtoti pārbaudiet nākamajā mēnesī. 3. A klases galvenā neatbilstība{139}}(sarkans risks, slēpta bīstamība, atkārtota aizliegta nepareiza darbība, viltoti KPI dati, negadījuma novēršana nav ieviesta): izsniedziet darbnīcas iekšējo paziņojumu par kritiku, atskaitiet komandas veiktspējas bonusu, organizējiet īpašu atkārtotu{140}atbilstošu personu apmācību un pieņemšanu. ### 4.3. Ikmēneša audita izpildes oficiāls ikmēneša visaptverošs pretkorozijas audita ziņojums, kurā ir iekļauts audita pārskats,{144}}pa moduļu{145}}vērtēšanas rezultāti, klasificēta neatbilstības statistikas tabula, labojumu izsekošanas grafiks un galvenā uzraudzības mēneša grafiks. ## 5. nodaļa: ceturkšņa rūpnīcas krustojums-departamentu audits, ko veic neatkarīga puse ### 5.1. Pārbaudes režīms Rūpnīcas aprīkojuma nodaļa un kvalitātes vadības komanda veic aklās zonas auditu ārpus uzņēmuma{151}}bez iepriekšēja brīdinājuma. Viņi patvaļīgi izvēlas apkures lokus un maiņas uz vietas pārbaudēm, kā arī intervē frontālos operatorus un apkopes darbiniekus uz vietas. ### 5.2. Primārie audita mērķi 1. Vai darbnīca selektīvi ievieš pretkorozijas standartus, slēpj slēptās briesmas vai vilto ierakstus. 2. Vai pastāv atkārtotas problēmas ar lieliem sarkanajiem riskiem, kuras darbnīca nespēj būtiski novērst. 3. Vai novērtējuma, ne tikai atlīdzības, ne tikai soda saikne formalitāte 4. Gads{160}}vairāk nekā{161}}gadu mērķauditorijas atlases pabeigšanas salīdzinājums attiecībā uz apkures cauruļu bojājumu biežumu, vidējo kalpošanas laiku un ekonomiskajiem zaudējumiem #### 5.3. Rūpnīcas likvidēšana-Līmenis Būtiska neatbilstība{164}}1. Izsniedziet pasūtījumu par rūpnīcas{161} darbnīcas pretkorozijas pārvaldības veiktspēja kā negatīvs atskaitījums rūpnīcas ceturkšņa aprīkojuma novērtējumā{169}} Gadījumā, ja būtiski slēpti apdraudējumi izraisa partijas zudumu un apkures caurules noplūdi, ieviesiet rūpnīcas{170}līmeņa atbildības novērtējumu vadības personālam. ## 6. nodaļa: Slēgts-Cilpas labošanas izsekošanas mehānisms visām revīzijas neatbilstībām-1. Ne{176}}atbilstības reģistrācija: pretkorozijas audita neatbilstības{178}}elektroniskā virsgrāmata tiek izmantota, lai vienoti reģistrētu visas problēmas, kas identificētas katru dienu, ceturksni un katru ceturksni, katru dienu, ceturksni un katru ceturksni. Tas ietver atzīmju klasifikāciju, atbildīgo priekšmetu, atklāšanas datumu un labošanas termiņu. 2. Labojuma īstenošana: atbildīgā puse izstrādās mērķtiecīgus uzlabošanas pasākumus un iesniegs īstenošanas pierādījumus (piemēram, darbības līknes fotoattēlus, apkopes ierakstus un aparatūras pārveidošanas fotoattēlus) pēc pabeigšanas.{181}} Pārvērtējiet pieņemšanu: uzraudzības revidenti vietnē apstiprina standarta uzlabojuma efektu. Nekvalificēti labojumi tiek atgriezti pārstrādei, un laika ierobežojums tiek samazināts. 4. Atkārtošanās novēršana: ja tiek konstatētas atkārtotas viena un tā paša veida neatbilstības, ir jāievieš papildu procesa bloķēšanas, patruļas uzraudzības vai apmācības mehānisma optimizācija, lai novērstu primāros pamudinājumus{185}} Integrētais arhīva apjoms un reģistrēšanas dokuments8: visi audita ieraksti,{187}}neatbilstības virsgrāmatas un labojumu pieņemšanas materiāli, lai atvieglotu dzīves cikla izsekojamību. ## 7. nodaļa. Personāla atbildības un uzraudzības stimulēšanas noteikumi ### 7.1. Atlīdzības mehānisms 1. Ikmēneša nulles A/B klases neatbilstības maiņa: publiska atzinība uz ziņojumu dēļa, papildu pret-korozijas veiktspējas bonuss 2. Komanda kolektīvi atlīdzina aprīkojuma komandai ievērojamu aprīkojuma atbilstības risku10 un %. atkārtošanās trīs mēnešus pēc kārtas{196}} Darbinieki, kuri izrāda iniciatīvu, identificējot nozīmīgus sarkanos slēptos apdraudējumus un novēršot iekārtu bojājumus, saņems vienreizēju atlīdzību, kas tiks dokumentēta viņu personīgajā snieguma lietā. ### 7.2. Atbildības sodu noteikumi 1. Aizliegtu nepareizu darbību atkārtošana bez izlabošanas pēc brīdinājuma: ikmēneša atskaitījums par veiktspēju, individuāls rakstisks brīdinājums 2. Maiņu brigadieru un operatora kopīga atbildība par korozijas neparastu pazīmju slēpšanu un bloķēšanas trauksmju notīrīšanu bez traucējummeklēšanas, kā rezultātā tiek veiktas kļūdas{0}korozijas}2. patrulēšanas, testēšanas, apkopes vai KPI ieraksti: obligāta atkārtota{203}novērtēšana pēc īpašas apmācības, smaga rakstiska kritika un dubulta veiktspējas atskaitīšana. 4. Liela sarkanā riska slēptā bīstamība, kas ir nokavēta bez novēršanas, kā rezultātā rodas apkures caurules noplūde, plīsums un partijas zudums: izveidot vairāku līmeņu apkalpojošo personālu, kontu un vadības darbiniekus},{203} ## 8. nodaļa Papildu noteikumi 1. Šis specifikācijas dokuments Nr ikmēneša visaptveroši audita ziņojumi un iknedēļas auditu veikšana. 3. Rūpnīcas pārbaužu un aprīkojuma dzīves cikla failu izsekojamības nolūkos visi audita ieraksti, labojumu materiāli un atlīdzības/soda kuponi ir jāsaglabā ilgāk par diviem gadiem. 4. Šī specifikācija tiks pārskatīta ik ceturkšņa, 6. gada ceturkšņa dokumenta papildinājuma un atjaunināšanas sinhroni. lapas tiks vienmērīgi sadalītas katrai maiņai un apkopes komandai. ## Kopsavilkuma dokumentā Nr.70 ir ieviesta progresīva uzraudzības un audita sistēma, kas sastāv no ikdienas izlases pārbaudes, iknedēļas īpašas revīzijas, ikmēneša visaptverošas sistēmas audita un ceturkšņa rūpnīcas{218}}audita. Šī sistēma atbilst visaptverošajai pretkorozijas pārvaldības sistēmai, kas aprakstīta 68. dokumentā. Problēma par "pilnīgiem sistēmas dokumentiem, bet nepareiza izpilde vietnē" tiek atrisināta, izmantojot standartizētu neatbilstības klasifikāciju, slēgtas{224}cilpas labošanas izsekošanu un nepārprotamu atlīdzības mehānismu. Tas efektīvi novērš formalizētu pārvaldību, nepārtraukti novērš dažādus korozijas slēptos riskus no izpildes beigām, stabilizē ilgtermiņā drošu fermentācijas sildīšanas cauruļu saišķu darbību un būtiski samazina aprīkojuma uzturēšanas un partijas zudumu izmaksas. Turklāt tas nodrošina spēcīgu uzraudzības garantiju visu pretkorozijas standartu pilnīgai ieviešanai.